2023年度科尔沁左翼后旗人民检察院

决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

科尔沁左翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查机关侦查的活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉支持公诉对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判是否合法实行监督。

3.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

4.对于行政诉讼实行法律监督.对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提请抗诉。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门（单位）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、 司法警察大队和检务保障分中心。本单位无下属单位。本单位编制总数为52个，其中政法专项编制44个，实有人数为39人；事业编制8个，实有人数6人。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：科尔沁左翼后旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

做优刑事诉讼监督。发挥侦查监督与协作配合办公室作用，提前介入10件（次）；监督公安机关立（撤）案14件；书面纠正侦查活动违法84件，纠正漏捕漏诉11人。加强审判活动监督，检察长列席审委会3次，制发刑事审判纠正违法通知书1份。加强刑事执行检察监督，针对监管场所和社区矫正监管执法中存在的问题，发出纠正违法通知书12份，制发检察建议书2份。

加强民事检察精准监督。向法院发出审判、执行监督检察建议15份。发出再审检察建议1件，法院已采纳。办理民事支持起诉案件16件，促成当事人和解3件。民事执行监督先进做法在全区民事检察研讨会上作经验交流。

持续做实行政检察监督。制发行政审判、执行监督检察建议4份。实质性化解行政争议3件。聚焦社会治安、市场主体权益保护、道路交通安全等领域开展专项活动，制发检察建议12份，督促行政机关规范执法。推进行刑反向衔接④机制运行，针对刑事不起诉案件向行政机关制发行政处罚检察意见书6份，行政机关均已作出行政处罚。

认真履行公益诉讼守护者责任。办理公益诉讼案件55件，磋商8件，制发诉前检察建议41份，相关单位均已完成整改。提起刑附民公益诉讼5件，提起行政公益诉讼1件。积极开展国有财产保护公益诉讼工作，督促行政机关追缴国有土地出让金、民间借贷利息税、违规领取基本养老金等300余万元。强化军地检察协作，联合呼和浩特军事检察院，就改善军人优抚对象优先服务等问题，依法向医疗行政部门制发并公开送达检察建议，全旗公立医院已全部落实军人军属优待政策。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度收入、支出决算总计 2,064.74万元。与年初预算相比，收、支总计各增加72.16万元，增长3.62%，变动原因：1.年中追加办案业务经费和业务装备经费36万元，追加人员经费55.2万元；2.决算数内包含地方财政拨付的退休人员经费46.17万元；与上年决算相比，收、支总计各增加255.71万元，增长14.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增加218.85万元，其他收入较上年增加36.86万元。其中，公共安全支出较上年增加185.77万元，社会保障和就业支出较上年增加62.36万元，卫生健康支出较上年减少0.11万元，住房保障支出较上年增加7.69万元。

（一）收入决算总计2,064.74万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,064.74万元。与上年决算相比，增加255.71万元，增长14.14%，变动原因：第一，2023年追加人员经费；第二，带薪休假并入工资项发放；第三，2023年拨入大型修缮专项经费；第四，2023年地方财政拨入经费包含一名退休人员的死亡抚恤金，导致其他收入激增。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2,064.74万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,064.74万元。与上年决算相比，增加255.71万元，增长14.14%，变动原因：第一，2023年追加人员经费；第二，带薪休假并入工资项发放；第三，2023年拨入大型修缮专项经费；第四，2023年地方财政拨入经费包含一名退休人员的死亡抚恤金，导致其他收入激增。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度本年收入决算合计2,064.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,018.57万元，占97.76%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入46.17万元，占2.24%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度本年支出决算合计2,064.74万元，其中：

本年基本支出1,260.27万元，占61.04%；

本年项目支出804.48万元，占38.96%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,018.57万元，与年初预算相比，收、支总计各增加25.98万元，增长1.30%，变动原因：第一，年中追加人员经费的津补贴，第二，年中追办案业务经费及业务装备经费；与上年决算相比，收、支总计各增加218.85万元，增长12.16%，变动原因：第一，2023年追加人员经费；第二，带薪休假并入工资项发放；第三，2023年拨入大型修缮专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,018.57万元。与年初预算1,992.59万元相比，完成年初预算的101.30%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,810.27万元，与年初预算相比增加27.86万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算769.93万元，支出决算776.84万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加人员经费津补贴。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1011.28万元，决算支出1032.23万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加办公设备购置经费及办公费。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算1.2万元，决算支出1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为105.19万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.12万元，支出决算70.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.06万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为37.15万元，与年初预算相比减少10.14万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.1万元，支出决算30.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.2万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的41.05%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2023年公务员医疗补助测算经费有剩余。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为65.97万元，与年初预算相比增加8.26万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.7万元，支出决算65.97万元，完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数的差异原因：当年公积金测算经费不够用，年中从津补贴调剂至公积金，导致决算数较预算数多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,214.10万元，其中：

（一）人员经费1,107.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费106.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算804.48万元，其中：

（一）商品和服务支出428.18万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）资本性支出376.3万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算38.32万元，支出决算38.32万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算37.84万元，支出决算37.84万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出38.32万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.84万元，占98.76%；公务接待费支出0.47万元，占1.24%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.84万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出37.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，增加6.09万元，增长19.19%，变动原因：公务用车年限较长，维修次数增加。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待支出0.47万元，接待7 批次，32 人次，开支内容：第一，用于上级对口部门或检察院来院参观考察；第二，用于同级检察部门来院学习交流；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.17万元，增长56.32%，变动原因：依据本地区新修订的公务接待文件，公务接待人均标准有所提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算106.18万元。比上年决算相比，增加11.13万元，增长11.70%，变动原因：工会经费和福利费测算的预算数增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度政府采购支出总额411.12万元，其中：政府采购货物支出144.11万元、政府采购工程支出194.56万元、政府采购服务支出72.46万元。政府采购授予中小企业合同金额336.82万元，占政府采购支出总额的81.93%，其中：授予小微企业合同金额 298.00万元，占政府采购支出总额的72.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼后旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金804.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门不涉及其他类资金项目。

组织对“办案（业务）经费”、 “业务装备经费” 、“政法部门维修改造经费”、 “自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”等4个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出804.48万元，政府性基金支出0万元，无其他类资金的项目。本部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全部完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼后旗人民检察院 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，无其他类资金的项目。共3个项目的绩效自评结果，其他未公开的4个项目中有3项为涉密项目、1项未参与绩效自评。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为427.47万元，执行数为427.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好的保障我院日常工作所需的办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等，为我院干警办理案件提供舒适的办案环境，保证检察业务正常运转。发现的主要问题及原因：由于部分指标无法量化，导致绩效自评困难。指标设置需更加细化、科学、可量化。下一步改进措施：提前与业务科室及机关事务服务中心联系，根据本单位的办案量、工作需求和办公楼的基本环境等多方面因素，制定更为科学、细致、可量化的绩效目标。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为196.3万元，执行数为196.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我院2023年度业务装备需求，购置办公设备，提高干警的办案质效；保障检委会会议室及网呈会议室正常运转，提升办案人员整体素质；进一步加强信息化建设,提高检务保障水平，更好地服务服从于检察业务工作。发现的主要问题及原因：由于部分指标无法量化，导致绩效自评困难。指标设置需更加细化、科学、可量化。下一步改进措施：提前与业务科室及机关事务服务中心联系，根据本单位的办案量、工作需求和办公楼的基本环境等多方面因素，制定更为科学、细致、可量化的绩效目标。

3.政法部门维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 180.00 万元，执行数为180.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金着力保障办公办案用房正常运转，为检察干警提供舒适的办公环境，保证检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表1：办案（业务）经费项目支出绩效自评表

表2：业务装备经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

表3：政法部门维修改造经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

此项目经费包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费和被装购置费等日常的办案业务费，其作用是为了保障我院干警检察工作的基本办公费用、电话费、网络通讯费和办案出差费用，保证检察业务正常运转，为干警的办公办案提供舒适整洁的工作环境。

2. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障检察人员办理案件的办公费、差旅费及培训费等，通过对办案人员的培训，提高办案人员能力，提升办案质效，从而提升检察办案的公信力。

绩效目标实际完成情况：按时、按质、按量的完成了年初制定的绩效目标。合法合规的使用综合业务运转保障经费，保障我院的办公办案所需的办公费、培训费等，使我院检察工作顺利开展，保证了每一起案件的质效。

2. 绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的。

通过对年初预算绩效的评价工作，达到经费使用的经济性、效率性和效益性。此项经费绩效自评的目的是对办公费、印刷费和委托业务费等项目经费的年初预算编制和经费支出情况进行客观的对比。通过年初项目绩效目标的制定和年末完成值的偏离度，对本年的预算编制及资金使用情况进行分析总结，并对下一年度预算编制和经费支出起到指导作用，从而加强预算绩效管理，强化经费支出责任，达到资金使用的最大效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数388.77万元，其中：财政拨款388.77万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数427.47万元，其中：财政拨款427.47万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数427.47万元，其中：财政拨款427.47万元，其他资金0.00万元。

2. 项目资金产出情况。

该项目的项目资金合计金额为427.47万元。其中包括：办公费86.73万元，保障了我院正常办公经费的需求，主要用于购置办公所需的书籍、以及楼内的宣传字画，宣传检察文化，使检察工作的都群众的认可，保障检察工作顺利开展；印刷费7.61万元，保障了我院日常办案的印刷需求；邮电费42.86万元，保障了我院日常办公办案所需的邮寄费、电话费、网络通讯费等;差旅费51.22万元，用于办案相关的差旅费支出，保障我院检察业务正常运转，提升了案件质量；培训费6.17万元，用于干警外出培训，提升我院干警的专业素质；公务用车运行维护费37.84万元，用于保障我院公务用车燃料费、维修费、过桥费和保险费等相关费用；物业管理费68万，用于保障我单位食堂以及其他物业相关支出；维修（护）费81.7万元，用于保障我单位固定资产的修理和维护费用；取暖费30.35万元，用于保障我单位大热供暖；劳务费14万元，用于保障我单位临时聘用的劳务人员费用以及听证员费用；被装购置费1万元，用于保障我单位工作人员的被装购置支出。

3. 项目资金管理情况。

该项目的项目资金我院严格按照政府预算支出经济分类科目的列支范围对以上经费进行列支，并严格按照相关制度要求，认真做好资金的管理和使用，每一笔资金都经过严格的审批，做到公开透明。并按照规定使用项目资金，确保专款专用。我院2023年已经完成项目支出的预期目标，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

3. 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)案件受理数量，目标值大于等于900件，实际完成1199件，分值5，得分5。

2)审结案件数量，目标值大于等于800件，实际完成1163件，分值5，得分5。

3)培训人次，目标值大于5人次，实际完成19人次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)年度结案率，目标值大于等于95%，实际完成97%，分值8，得分8。

5)培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

6)法定审限内结案率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)受理案件及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)办案业务费，目标值控制在预算范围内，实际完成预算范围内，分值5，得分5。

9)培训成本，目标值小于等于1万元，实际完成0.32万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)提高办案人员能力，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

11)认真履行法律监督职能，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

12)加强社会主义法制建设，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)干警对办案经费保障满意度，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4. 存在问题

1. 项目立项、实施存在问题。

无。

2. 资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在后续的预算年度，我院根据上一年度的绩效评价工作，加强预算绩效管理，在年初设立此项绩效目标时广泛征求业务部门意见和需求，根据其需求量、案件量等多重指标设立年初绩效目标值，制定更为科学合理的绩效目标；发挥项目资金的使用效益，严格按照绩效目标使用项目资金，围绕我院全年工作重点，发挥项目资金的最大效益，将项目资金用于保障检察工作大局发展。

（二）措施及办法。

提前与业务科室及机关事务服务中心联系，根据其办案量、工作需求和办公楼的基本环境等多方面因素，制定更为科学合理的绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹子奕 联系电话：0475-5225899-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。