第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

科尔沁左翼后旗人民检察院是是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉。

依法对刑事诉讼、民事（经济）审判和行政诉讼实行法律监督。依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，科尔沁左翼后旗人民检察院部门预算包括：院本级预算，无单独核算的下级单位。

（一）科尔沁左翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

院本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

2022年末政法专项编制44人，事业编制8人。2022年末实有在编人数为48人，其中政法专项编制人数42人，事业编制人数6人；书记员16人；地方政府统一招聘人员5人；自行聘用人员7人；退休人员26人。

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和法警队等6个部门。执法执勤车辆编制8辆，实有车辆8辆。

（二）科左后旗人民检察院单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1992.59万元，比2022年预算增加297.38万元，增加17.54%，增加主要是由于2022年拨入我院申请大型修缮经费180万。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1992.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1991.11万元，占比 99.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.48万元，占比0.07%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1992.59万元，其中：基本支出1224.11万元，占比61.43%；项目支出768.48万元，占比38.57%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位正常机构运转和办案业务及装备费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

我单位2023年度财政拨款收支预算1992.59万元，较上年增加297.38万元，主要是由于我单位2023年度预算申请了大型修缮专项经费180万元，包括：一般公共预算财政拨款1991.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1782.41万元，比上年预算数增加250.14万元。主要用于我院正常机构运转和办案业务及装备费等方面支出。其中：

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算769.93万元，与上年相比增加84.66万元，增加12.35%。变动原因：在职在编人数增加，导致该项经费增加。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1011.28万元，与上年相比增加164.28万元，增长19.4%。变动原因：由于我单位在职在编人数增加，且我院2023年增加政法部门维修改造经费180万。

（3）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算1.2万元，与上年相比增加1.2万元，增长100%。变动原因：2023年此经费主要用于网络运行维护费，2022年无此项目。

2、社会保障和就业支出105.19万元，比上年预算数增加36.29万元，主要用于我院检察人员基本养老保险缴费。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.12万元，与上年相比增加9.72万元，增加16.09%。变动原因：在职在编人数增加，导致该项经费增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.06万元，与上年相比增加26.56万元，增加312.47%。变动原因：在职在编人数增加，且职业年金经费做实，导致该项经费增加。

3、卫生健康支出47.29万元，比上年预算数增加3.74万元，主要用于我院检察人员单位部分的医疗保险。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.1万元，与上年相比增加2.39万元，增加8.63%。变动原因：在职在编人数增加，导致该项经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.2万元，与上年相比增加1.37万元，增加8.65%。变动原因：在职在编人数增加，导致该项经费增加。

4、住房保障支出57.7万元，比上年预算数增加7.21万元，主要用于我院检察人员单位部分的住房公积金 。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.7万元，与上年相比增加7.21万元，增加14.28%。变动原因：在职在编人数增加，导致该项经费增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

科左后旗人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1224.11万元，其中：

（一）人员经费1116.73万元。主要包括：基本工资224.31万元、津贴补贴365.97万元、奖金55.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.12万元、职业年金缴费35.06万元、职工基本医疗保险缴费30.1万元、公务员医疗补助缴费17.2万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金57.7万元、其他工资福利支出257.82万元。

（二）公用经费107.38万元。主要包括：办公费31.42万元、水费0.62万元、电费18万元、租赁费1.06万元、公务接待费0.9万元、工会经费10.13万元、福利费12.67万元、其他交通费32.58万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

科左后旗人民检察院2023年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39.9万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数增加7.85万元，增加24.49%。其中：

1、因公出国（境）费用本年预算数为0万元，上年预算数为0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。因没有此项业务，所以没有增减支出。

2、公务接待费本年预算数为0.9万元，上年预算数为0.9万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，2022年预算执行数为0.3万元，本年预算比上年执行数增加0.6万元，增长200%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费本年预算数为39万元，上年预算数为39万元，本年比上年预算减少0 万元，下降0%，2022年预算执行数为31.75万元，本年预算比上年执行数增加7.25万元，增长22.83%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，0%；公务用车运行维护费39万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加7.25万元，增长22.83%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

七、项目支出预算情况说明

科左后旗人民检察院2023年预算安排项目8个，项目预算总金额768.48万元。其中，财政本年拨款金额767.00万元，财政拨款结转结1.48万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

专项资金项目中办案（业务）经费本年预算金额388.00万元，上年度结转办案（业务）经费1.48万元，业务装备经费预算金额199.00万元，政法部门维修改造经费180.00万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算107.38万元，比上年增加8.01万元，增加8.06%。主要原因是较上年比，实有人数增加导致测算经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额447.00万元，其中：政府采购货物预算401.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我院车辆共有8辆， 其中：执法执勤车辆8辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2023年我院项目支出预算为768.48万元，其中包括办案（业务）经费388.77万元（包含上年结转资金0.77万元），业务装备经费199.00万元，自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费0.71万元（此经费为上年结转资金），政法部门维修改造经费180.00万元。

（二）项目支出预算绩效目标情况

2023年，我院公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算767万元（未包含上年结转资金1.48万元），占全部项目支出预算的100%。2023年我单位预算绩效目标设置有八项，其中包括：办案（业务）费、业务装备经费和政法部门维修改造经费等。

办案业务经费绩效总体目标：此绩效目标的预算数为388万元，主要用来保障我院日常工作所需的办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等，为我院干警办理案件提供舒适的办案环境，保证检察业务正常运转。

业务装备经费绩效总体目标：此绩效目标的预算数为199万元，我院2023年度将进一步购置国产设备以及集中打印系统，实现国产化设备更新换代，提升办案效率及保密性；购置警戒设备，提高司法警察的专业性，保障办案人员安全；更新检委会会议室设备、听证室设备购置看守所密码机保护装置，提升办案效率。进一步加强信息化建设,提高检务保障水平，更好地服务服从于检察业务工作。

政法部门维修改造经费绩效总体目标：此绩效目标的预算数为180万，我院将用此项资金保障检察办公办案用房正常运转，为检察干警提供舒适的办公环境，保证检察工作的顺利开展。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0475-5225899

联系人：曹子奕 联系电话：15247545033

第六部分 部门预算公开表

详见附表：2023年部门预算公开表