第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

科尔沁左翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关。

（二）部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查机关侦查的活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉支持公诉对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判是否合法实行监督。

3.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

4.对于行政诉讼实行法律监督.对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提请抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科尔沁左翼后旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）科尔沁左翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，内设机构有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、 司法警察大队和检务保障分中心。编制总数为52个，其中政法专项编制44个，实有人数为42人；事业编制8个，实有人数6人。编制外人员32人，其中书记员15人，地方政府统一招聘人员5人，自行聘用人员12人；退休人员27人。

（二）科尔沁左翼后旗人民检察院单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1839.24万元，比2023年预算减少153.35万元，减少7.7%，减少的原因一是2023年项目支出中包含大型修缮专项经费180万，2024年无此专项经费，故较2024年预算减少，二是人员经费和公用经费测算数减少。

支出预算1839.24万元，比2023年预算减少153.35万元，减少7.7%，减少的原因一是2023年项目支出中包含大型修缮专项经费180万，2024年无此专项经费，故较2024年预算减少，二是人员经费和公用经费测算数减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1839.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1839.24万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1839.24 万元，其中：基本支出1215.24万元，占比66.07 %；比上年减少0.72%，原因是人员经费和公用经费测算数减少；项目支出624万元，占比33.93%；比上年减少18.8%，原因是2023年项目支出中包含大型修缮专项经费180万，2024年无此专项经费，故较2024年预算减少，事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于单位正常机构运转、办理案件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1839.24万元，包括：一般公共预算财政拨款1839.24万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。

本部门一般公共预算财政拨款基本支出1215.24万元，其中：人员经费1110.27万元，主要包括：基本工资211.37万元，津贴补贴370.98万元，奖金53.06万元，职工养老保险缴费66.79万元，职工职业年金缴费33.4万元，职工基本医疗保险29.41万元，公务员医疗补助缴费16.81万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金69.45万元，其他工资福利支出（专项编制人员加班补贴、聘用制书记员和自聘人员工资）256.45万元。较上年减少6.46万元，主要原因是：人员经费测算数减少；公用经费104.97万元，主要包括：包括水费0.62万元，电费18万元，取暖费30.34万元，租赁费2.86万元，公务接待费0.9万元，其他交通费30.6万元，工会经费9.62万元，福利费12.02万元。较上年减少2.41万元，主要原因是：公用经费测算数减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1623.38 万元，比上年预算数减少159.03 万元。主要用于机构运转、办理案件等方面支出。其中公共安全支出-检察-行政运行999.38万元，比上年预算数增加229.45万元，原因是本年度聘用制书记员经费和自聘人员工资在基本支出中核算，导致行政运行增多；公共安全支出-检察-一般行政管理事务622.8万元，比上年预算数减少388.48万元，原因一是本年度聘用制书记员经费和自聘人员工资在基本支出中核算导致一般行政管理事务预算减少，二是2023年项目支出中包含大型修缮专项经费180万，2024年无此专项经费，故2024年一般行政管理实务预算减少；其他检察支出1.2万元，较上年无变化。

2、社会保障和就业支出100.19万元，比上年预算数减少5万元，其中社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.79万元，比上年预算数减少3.33万元。主要用于人员养老保险缴费；社会保障和就业支出 -行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.4万元，比上年预算数减少1.66万元。主要用于人员职业年金缴费；

3、卫生健康支出46.22万元，比上年预算数减少1.07万元，其中卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.41万元，比上年预算数减少0.69万元。主要用于人员医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.81万元，比上年预算数减少0.39万元。主要用于人员公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.45万元 ，比上年预算数增加11.75万元。主要用于人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算39.9万元，其中公务接待费0.9万元，占比2.26%；公务用车购置及运行维护费39万元，占比97.74%。

财政拨款“三公”经费支出预算比上年无变化。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少0 万元，减少0 %，本年预算比上年执行数减少0 万元，减少0 %。

2、公务接待费0.9万元，同上年预算数。

3、公务用车购置及运行维护费39万元，比上年预算无变化。其中公务用车购置0 万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费39万元，比上年预算无变化，2023年公务用车购置及运行维护费执行数为37.84万元，2024年预算比上年执行数增加1.16万元，增加2.97%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算104.97万元，比上年减少2.41万元，减少2.24%。主要原因是测算出的在职人员公务交通补贴、职工福利费和工会经费均较上年减少，所以机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额355万元，其中：政府采购货物预算250万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105万元。政府采购预计在第一季度完成20%，第二季度完成50%，第三季度再完成20%，第四季度完成10%，截止11月末完成全年采购任务，提高项目资金使用效率。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆8辆，其中：机要应急车辆 0辆，一般执法执勤车辆8辆，单位价值50万元以上通用设备7台（套），主要是党建数字检察中心项目设备、融媒体功能室改造工程设备、会议室信息化改造项目设备、未检功能室信息化改造项目设备、12309配套设施项目设备、云桌面设备、多功能室信息管理系统建设项目设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2024年度项目支出情况说明

（一）项目支出情况

项目支出包括：办案(业务)经费375万元，业务装备经费249万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算624万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

1.办案（业务）经费375万元，绩效目标：

保障办案工作所需经费，主动适应经济发展新常态，增强服务大局实效，依法惩治各类刑事犯罪，促进社会和谐稳定。

产出指标包括数量指标：办案人员数量等于78人、培训人次大于15人次、审结案件数量大于等于800件、受理案件数量大于等于900件；质量指标：年度结案率大于等于95%、培训合格率大于等于95%；成本指标：每人次培训成本小于等于1万元、人均办案成本小于等于4.6万元；时效指标：受理案件及时率大于等于98%、法定审限内结案率大于等于95%。效益指标包括可持续影响指标：长期加强社会主义法制建设；社会效益指标：提升办案人员能力、认真履行法律监督职能。满意度指标包括干警对办案经费保障的满意度大于等于98%。

2. 业务装备经费249万元，绩效目标：

保障办案工作所需装备经费，通过有计划分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高业务能力。

产出指标包括数量指标：快检文检设备采购数量大于等于2个、数字化档案室设备采购数量大于等于1套、打印机采购数量大于等于2台、电脑采购数量大于等于2台、党建中心设备采购数量大于等于1套；质量指标：装备验收合格率大于等于100%、设备预设功能达标率大于等于98%；时效指标：装备到位及时率大于等于95%、装备维修及时率大于等于95%；成本指标：每套快检文检设备采购成本小于等于50万元、每台数字化档案室设备采购成本小于等于30万元、每台打印机采购成本小于等于0.45万元、每台电脑采购成本小于等于0.55万元、每套党建中心设备采购成本小于等于167万元。效益指标包括社会效益指标：提升原有设备技术水平、提升办案效率；可持续影响指标，设备使用年限大于等于5年、设备售后保障时间大于等于1年。满意度指标包括服务对象满意度：使用人员满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 曹子奕 联系电话：15247545033

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。