2022年度科尔沁左翼后旗人民检察院

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

科尔沁左翼后旗人民检察院是是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、法警队和检务服务保障分中心等7个部门。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：科左后旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

第一，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。把全力护航党的二十大胜利召开作为全年工作的主线和压倒一切的中心任务，全力以赴做好检察环节维稳安保工作。积极配合有关部门深化“反制”“铸墙”“净土”“攻心”四大工程，严厉打击各类渗透、破坏、颠覆、分裂活动，依法起诉利用邪教组织破坏法律实施案件10人并均作出有罪判决；依法严惩“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等影响社会大局稳定、人民群众安全感的各类刑事犯罪，全年批准逮捕各类刑事犯罪62件84人、起诉239件291人，同比下降42.07%、47.28%。协同推进反腐败斗争，起诉职务犯罪案件7件7人。

第二，贯彻少捕慎诉慎押刑事司法政策。坚持宽严相济，落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，对涉嫌犯罪但无逮捕必要的不批捕24人，对犯罪情节轻微、依法可不判处刑罚的不起诉67人。适用认罪认罚从宽制度审结335人，认罪认罚从宽制度适用率93.58%，确定型量刑建议采纳率为96.28%。石某某开设赌场案被评为全区贯彻落实少捕慎诉慎押司法刑事政策第三批典型案例。

第三，着力优化法治化营商环境。畅通办理涉企案件“绿色通道”，为民营经济发展营造健康有序的法治化营商环境。通过“送法进企业”、“暖企护航”座谈会等方式，主动对接企业服务32次，切实做好“企业法律管家”。审慎办理涉民营企业刑事案件，依法不批准逮捕3人、不起诉4人，监督公安机关撤案2人，对1家涉案企业进行合规审查，针对涉企社区矫正人员“请假难”问题，向司法机关制发检察建议，尽最大努力减轻办案对企业生产经营的影响。

第四，服务保障乡村振兴。积极打造以“司法救助”助推“乡村振兴”工作品牌，与旗乡村振兴局签订《科左后旗国家司法救助与巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴帮扶衔接工作实施细则》，已对9名因案致贫、返贫的困难群众发放救助金13万余元。该项做法被通辽市电视台、新华社等多家媒体转发。选派4名检察干警驻村开展工作，检察长带头调研指导包联嘎查基层党组织建设、共商产业发展方向，为包联嘎查捐赠电脑、打印机等设备设施4万余元，持续助力乡村振兴。

第五，着力解决群众关注的事。推进“南有枫桥、北有通辽”治理品牌在检察工作中落实，新建450㎡的12309检察服务中心已投入使用，妥善办理信访案件160件，涉法涉诉案件24件，检察长接待群众来访及领导带案下访13件次。推出“十大便民服务措施”，纾解人民群众急难愁盼。积极落实“谁执法谁普法”责任，以案例为载体，开展预防养老诈骗、妇女权益保护、公益诉讼等法治讲座17场，发放普法宣传单3000余份，现场解答农牧民群众法律咨询80余人次。

第六，全力投入疫情防控和防汛救灾。坚持人民至上、生命至上，面对疫情和洪涝灾害，积极响应旗委号召，从“检察蓝”化身为“志愿红”逆行而上，积极配合旗疫情防控指挥部和查日苏镇党委政府，全面完成疫情防控、防汛救灾各项工作。累计投入资金20余万元，为包联单位提供各类防疫、防汛物资6万余元。

第七，用心呵护未成年人健康成长。坚持“教育、感化、挽救“方针和“教育为主、惩罚为辅”原则，对未成年人犯罪作出不起诉决定4人。针对严重监护失职，发出《督促监护令》4份。打造了功能齐全的朵兰·未检智慧办案区，一站式办理未成年人检察案件，以司法保护融入家庭、学校、社会和网络保护。持续落实最高检关于加强校园安全的“一号检察建议”，13名检察官被聘为中小学“法治副校长”，结合“春蕾计划”，深入中小学开展“法治进校园”讲座18场。

第八，刑事检察监督更加强化。加强侦查活动监督，发挥侦查监督与协作配合办公室作用，提前介入刑事案件25件（次），监督公安机关撤案9件10人，监督立案1件3人。秉持客观公正立场，对不构成犯罪、证据不足案件依法不批准逮捕28人，不起诉60人。加强审判活动监督，向旗法院发出纠正违法通知书2份，均已采纳。检察长列席旗法院审委会2次，依法提请抗诉2件9人，并获市检察院支持。加强刑事执行检察监督，针对监管场所和社区矫正人员日常监督工作，发出书面检察建议书2份，纠正违法通知书5份，均被采纳。纠正因审判机关未及时交付执行导致的漏管1人。2022年9月，驻所检察室接受通辽市人民检察院第一巡回检察组巡回检察，有效提升了检察监督履职整体质效。

第九，民事行政检察监督更加精准。办理民事行政检察监督案件25件，针对群众关注度较高的民事审判程序、执行活动中存在问题，提出民事执行活动监督检察建议10份，针对行政非诉执行、行政执法不规范等情形，提出检察建议10份，均被采纳。与旗司法局、民政局等6部门会签《关于建立民事支持起诉工作保护弱势群体合法权益协助配合机制的意见》，共同搭建维护弱势群体新平台，已受理线索3件。积极开展行政争议实质性化解工作，促成和解2件。

第十，公益诉讼检察监督服务性更加突显。发挥公益诉讼职能，制发诉前检察建议书53件，均回复并采纳；提起刑事附带民事公益诉讼1件。积极落实最高检关于加强安全生产的“八号检察建议”，与旗消防大队会签了《关于加强公益诉讼检察保障消防安全配合协作机制》。针对辖区内公共场所占用消防通道、“小区飞线”等问题、苏木乡镇生活垃圾破坏草牧场、林地生态环境、随意丢弃病死畜禽尸体等现象，制发诉前检察建议，督促相关行政机关充分履行监管责任和主体责任，为打造“生态文明城镇”、促进社会综合治理现代化提供检察方案。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,809.03万元。与年初预算相比，收、支总计各增加113.83万元，增长6.71%，变动原因：第一，年中追加在职人员工资项内新增的绩效奖金经费，第二，年中追加信息网络及软件购置更新专项经费,第三，增加其他收入，其他收入为退休人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少287.17万元，减少13.70%。其中：人员经费减少248.91万元，是由于2021年度我单位追加在职人员以前年度养老保险316.13万元，使得2022年人员经费较2021年骤减。

（一）收入决算总计1,809.03万元。包括：

1.本年收入决算合计1,809.03万元。与上年决算相比，减少287.17万元，减少13.70%，变动原因：2021年度我单位追加在职人员以前年度养老保险316.13万元，使得2022年人员经费较2021年骤减，且我单位其他收入主要为退休人员工资，2022年我单位退休人员基本工资已经从财政局交由社保发放，不再计入其他收入，导致其他收入大幅减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,809.03万元。包括：

1.本年支出决算合计1,809.03万元。与上年决算相比，减少287.17万元，减少13.70%，变动原因：2021年度我单位追加并缴纳在职人员以前年度养老保险316.13万元，使得2022年人员经费决算数较2021年骤减，且我单位其他收入主要为退休人员工资，2022年我单位退休人员基本工资由财政局交由社保发放，不再计入其他收入内，导致其他收入决算数大幅减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,809.03万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,799.72万元，占99.49%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入9.31万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,809.03万元，其中：

本年基本支出905.35万元，占50.05%；

本年项目支出903.69万元，占49.95%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,799.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加104.51万元，增长6.17%，变动原因：第一，年中追加在职人员工资项内新增的绩效奖金经费，第二，年中追加信息网络及软件购置更新专项经费；与上年决算相比，收、支总计各减少164.64万元，减少8.38%，变动原因：2021年度我单位追加并缴纳在职人员以前年度养老保险316.13万元，使得2022年人员经费决算数较2021年骤减。

五、一般公共预算支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,799.72万元。与年初预算1,695.21万元相比，完成年初预算的106.17%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,625.69万元，与年初预算相比增加93.41万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算722.00万元，支出决算685.27万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加在职人员工资项内新增的绩效奖金经费。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算847.00万元，决算支出903.69万元，完成年初预算的106.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加信息网络及软件购置更新专项经费及办公费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为78.50万元，与年初预算相比增加9.60万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 60.4 万元，支出决算66.80万元，完成年初预算的110.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加机关事业单位基本养老保险缴费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.5万元，支出决算11.70万元，完成年初预算的137.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为37.26万元，与年初预算相比减少6.29万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.71万元，支出决算27.26万元，完成年初预算的98.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗测算经费有剩余。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.83万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的63.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助测算经费有剩余。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为58.28万元，与年初预算相比增加7.79万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.49万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的115.43%。决算数与年初预算数的差异原因：当年公积金测算经费不够用，年中往公积金内调剂资金导致决算数较预算数多。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算896.03万元，其中：

（一）人员经费800.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费95.06万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算903.69万元，其中：

（一）工资福利支出122.13万元。主要包括：其他工资福利支出，此项为聘用制书记员经费。

（二）商品和服务支出458.25万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

（三）资本性支出323.31万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼后旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算32.05万元，支出决算32.05万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算31.75万元，支出决算31.75万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出32.05万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.75万元，占99.05%；公务接待费支出0.30万元，占0.95%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.75万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出31.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加11.75万元，增长58.75%，变动原因：公务用车年限较长，维修次数增加。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待支出0.30万元，接待4批次，35人次，开支内容：1.用于上级对口部门或检察院来院参观考察，2.用于同级检察部门来院学习交流；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.23万元，减少42.62%，变动原因：本年接待人次较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 8 个，实施项目8 个，完成项目8个，项目支出总金额903.69万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额903.69万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算95.06万元。比上年决算相比，减少4.57万元，减少4.58%，变动原因：由于2022年较2021年在职人员减少，导致其他交通费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额194.85万元，其中：政府采购货物支出149.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.99万元。授予中小企业合同金额171.60万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额140.43万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼后旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼后旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金903.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门不涉及其他类资金项目。

组织对“办案（业务）经费”、“政法部门维修改造经费”等 2 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 375.65 万元，政府性基金支出 0 万元，本部门不涉及其他类资金项目。本部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全部完成了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼后旗人民检察院部门2022年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果，其他未公开的6个项目中有4项为涉密项目、2项未参与绩效自评。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 340.05 万元，执行数为 340.05 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：充分保障了我院办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费和被装购置费开支，全面保障我单位各项业务活动正常的运转，为干警提供了舒适的办公办案环境。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：指标设置需更加细化、科学、可量化。下一步改进措施：提前与业务科室及机关事务服务中心联系，根据本单位的办案量、工作需求和办公楼的基本环境等多方面因素，制定更为科学、细致、可量化的绩效目标。

2.政法部门维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 46.00 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：提升了办公办案用房的工作环境，保证检察工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

表1：办案（业务）经费项目支出绩效自评表

表2：政法部门维修改造经费项目支出绩效自评表

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我院办案（业务）费项目年初预算数为323.00万元，本年度资金全年预算数340.05万元，本年度资金全年执行数340.05万元。该项目的项目资金包括：办公费39.52万元、印刷费0.72万元、电费18.00万元、取暖费30.34万元、物业管理费68.00万元、差旅费5.51万元、维修（护）费69.18万元、培训费1.00万元、劳务费106.78万元和被装购置费1.00万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障工作人员办理案件的各项业务费，提供舒适的办案环境，保证检察业务正常运转。

绩效目标实际完成情况：充分保障了我院办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费和被装购置费开支，全面保障我单位各项业务活动正常的运转，为干警提供了舒适的办公办案环境。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对年初预算绩效的评价工作，达到经费使用的经济性、效率性和效益性。此项经费绩效自评的目的是对办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费和被装购置费等项目经费的年初预算编制和经费支出情况进行客观的对比。通过年初项目绩效目标的制定和年末完成值的偏离度，对本年的预算编制及资金使用情况进行分析总结，并对下一年度预算编制和经费支出起到指导作用，从而加强预算绩效管理，强化经费支出责任，达到资金使用的最大效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数323.00万元，其中：财政拨款323.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数340.05万元，其中：财政拨款340.05万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数340.05万元，其中：财政拨款340.05万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

该项目的项目资金合计金额为340.05万元。其中包括：办公费保障了我院正常办公经费的需求，使检察工作顺利开展；印刷费用于保障我院办案办公重的印刷需求；电费充足的保障了我院办公用房的电量需求；取暖费使我院9277.27㎡的办公楼的取暖得到了很好的保障；物业管理费优化我院物业管理面积的干净整洁，保障我院食堂及安保等物业工作的正常开展；差旅费用于办案相关的差旅费支出，保障我院检察业务正常运转，提升了案件质量；维修（护）费使我院办公楼需要维修维护的部位得到及时维修，避免安全隐患；培训费用于检察人员外出培训，提升我院干警的专业素质；劳务费用于聘用制人员的人员经费及其他涉及劳务服务的业务，保障了我院案件质效，以及日常工作的正常运转；被装购置费用于我院司法警察辅助人员购置被装，保障检察工作顺利开展。

（三）项目资金管理情况。

该项目的项目资金合计金额为340.05万元。其中包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费和被装购置费。我院严格按照政府预算支出经济分类科目的列支范围对以上经费进行列支，并严格按照相关制度要求，认真做好资金的管理和使用，每一笔资金都经过严格的审批，做到公开透明。并按照规定使用项目资金，确保专款专用。我院2022年已经完成项目支出的预期目标，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)培训人次，目标值大于等于10人次，实际完成15人次，分值5，得分5。

2)案件受理数，目标值大于等于800件，实际完成980件，分值5，得分5。

3)设备维修次数，目标值大于等于10台，实际完成30台，分值5，得分5。

2、质量指标

4)结案率，目标值大于等于95%，实际完成97.65%，分值5，得分5。

5)培训提升整体素质，目标值明显提升，实际完成明显提升，分值5，得分5。

6)设备设施，目标值正常运转，实际完成正常运转，分值5，得分5。

3、时效指标

7)法定时间内结案率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

8)设备故障修复响应时间，目标值小于等于3工作日，实际完成2工作日，分值5，得分5。

4、成本指标

9)每人次培训费，目标值小于等于1万元，实际完成0.5万元，分值5，得分5。

10)设备维修费，目标值小于等于0.5万元，实际完成0.05万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

11)支出完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

6、社会效益

12)办案效率，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

13)经费发挥作用时间，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)使用人员满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在后续的预算年度，我院根据上一年度的绩效评价工作，加强预算绩效管理，在年初设立此项绩效目标时，根据历年我院办案的案件量、设备数量、培训人次等设立年初绩效目标值，制定更为科学合理的绩效目标；发挥项目资金的使用效益，严格按照绩效目标使用项目资金，围绕我院全年工作重点，发挥项目资金的最大效益，将项目资金用于保障检察工作大局发展。

（二）措施及办法。

提前与业务科室及机关事务服务中心联系，根据本单位的办案量、工作需求和办公楼的基本环境等多方面因素，制定更为科学、细致、可量化的绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹子奕 联系电话：0475-5225899

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。