第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗人民检察院是部门主要职责是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）部门主要职责
1、 受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉。
依法对刑事诉讼、民事（经济）审判和行政诉讼实行法律监督。依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗人民检察院部门预算包括：院本级预算，无单独核算的下级单位。
（一）部门机构及人员基本情况
独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
科尔沁左翼后旗人民检察院于1954年成立。2017年7月末政法专项编制59人，事业编制10人。2017年7月末实有在编人数为72人，其中政法专项编制人数55人，事业编制人数9人，地方政府统一招聘人员5人，安置复员退伍军人3人（由财政全额开支）。退休人员20人，遗属1人，自行聘用人员20人。
内设政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、民事行政检察科、职务犯罪预防科、法律政策研究室、法警队、技术科、翻译科、案件管理办公室、纪检监察室、控告申诉科、工会等17个部门。执法执勤车辆编制11辆，实有车辆11辆。
（二）单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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自治区财政厅本级
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财政拨款的行政单位
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1
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无
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无
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2
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3
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4
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5
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第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1500.63万元，比2017年预算减少283.35万元，下降15.88%，减少主要是由于2018年反贪反渎局人员转隶经费划转到监察委。
支出预算1500.63万元，比2017年预算减少283.35万元，下降15.88%，减少主要是由于2018年反贪反渎局人员转隶经费划转到监察委。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1500.63万元，其中：一般公共预算拨款收入 1500.63万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1500.63万元，其中：基本支出987.63万元，占比65.81%；项目支出513万元，占比34.19%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于单位正常机构运转和办案业务及装备费等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1500.63万元，包括：一般公共预算财政拨款1500.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出1398.72万元，比2017年预算减少291.75万元，下降17.26%，减少主要是由于2018年反贪反渎局人员转隶经费划转到监察委。
2、医疗卫生与计划生育支出 41.55万元，比上年预算数减少2万元，减少0.46%。
3、住房保障支出 60.36万元，比上年预算数增加10.4万元，增加20.10%。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算79.90万元，比上年减少88.18万元，下降52.46%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费0.90万元，比上年预算数减少0.04万元，下降4.44%。
3、公务用车购置及运行维护费79万元，比上年预算减少88.14万元，减少52.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少47.14万元，下降100%；公务用车运行维护费79万元，比上年预算减少41万元，下降34.17%。减少主要是由于2018年反贪反渎局人员转隶车辆划转到监察委3台。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我院机关运行经费财政拨款预算133.91万元，比上年增加19.71万元，增长18.92%。主要原因是2017年公用经费以2014年编制数核定为47万元，2017年编制数为69万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额135万元，其中：政府采购货物预算90万元，政府采购工程预算45万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆11辆， 其中：执法执勤车辆11辆，无单位价值200万元以上大型设备。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。
2018年我院绩效目标设置有办案业务经费、装备经费和司法救助与国家赔偿三个项目。其中办案业务费预算为620万元；装备经费预算为220万元；办案业务经费与装备经费分别比上年预算减少34.66%和10.21%，减少原因主要是由于2018年反贪反渎局人员转隶经费划转到监察委。司法救助与国家赔偿经费预算为50万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金，是2018年第一次在本级做预算。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2018年部门预算公开表
